【品质经理】一位质量经理的工作手册清单！给力了

徐老师

【品质经理】

一位质量经理的工作手册清单！给力了

怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？分享一位品质经理的质量管控总结，供大家参考！

质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。

有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍，做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。

在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。

以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：

最基础的质量检验

1. 上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。

2. 设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。

3. 要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。

加强公司各部门对过程质量的认识

1. 每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。

2. 观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。

实际运用人、机、料、法、环、测

1. 生产人员（人）

由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。

品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。

操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。

检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。

2. 设备维护和保养（机）

制定有“设备管理办法”，其中设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。

新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制。

一季度一次由品质部主导，检查设备管理办法各项规定有无有效实施，检查项目有：设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施（随机抽样方式询问一线操作人员，什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养），查是否有相关记录。

3. 生产物料（料）

主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。

与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。

下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。

所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。

4. 作业方法（法）

对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。

主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。

重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。

5. 生产环境（环）

环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求，我公司特殊工序环境要求按特殊作业规程的规定执行，一般工序的产品对温湿度要求不高，常温常湿即可。

生产环境保持清洁、材料、工装、夹具整齐、有序，执行5S相关要求，每周行政部组织相关部门不定期检验各车间各工序5S执行情况，并将检查结果与车间、工序负责人绩效挂钩。

6. 质量检查和反馈（测）

制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。

各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。

控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。

检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。

特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。

日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。

周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。

质量体系标准化

1. 主导公司质量体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。

2. 负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。

顾客服务

负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。

工作手册清单

1 . 品质管理部经理职务说明书

2 . 品质管理部经理助理职务说明书

3 . 设计质量控制处处长职务说明书

4 . 设计控制室主管职务说明书

5 . 测试工程师职务说明书

6 . 品质计划处处长职务说明书

7 . 品质改进室主管职务说明书

8 . 质量工程师职务说明书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9 . 质量体系室主管职务说明书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10 . 体系工程师职务说明书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]11 . 标准化室主管职务说明书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12 . 标准化工程师职务说明书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]13 . 进料质量控制处处长职务说明书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]14 . 计量工程师职务说明书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]15 . 培训效果评估表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]16 . 计划外培训项目申请表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]17 . 二级培训记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]18 . 品管圈成果报告表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]19 . 品管圈成果报告书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]20 . 品管圈工作分析表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]21 . 品管圈活动管理规定

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]22 . 进料验收单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]23 . 进料检验成绩书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]24 . 质量尺寸外观检验标准

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]25 . 各部门生产合格率控制表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]26 . 生产过程检验标准表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]27 . 产品质量异常报告单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]28 . 不合格产品控制核查表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]29 . 产品质量管理表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]30 . 产品质量标准表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]31 . 产品质量检验报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]32 . 产品质量检验报告表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]33 . 产品质量检验表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]34 . 产品质量检验标准表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]35 . 待出厂产品质量检验

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]36 . 产品质量检验分析表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]37 . 产品质量异常通知单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]38 . 产品质量问题分析表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]39 . 产品质量异常原因及改进报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]40 . 产品出厂检验表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]41 . 成品抽查检验记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]42 . 各部门产品合格率控制表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]43 . 首批产品试制状况记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]44 . 质量管理中的常用指标

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]45 . 进厂物料质量检验表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]46 . 零件进厂质量检验表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]47 . 来料检验报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]48 . 材料检验报告表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]49 . 进厂物料检验情况报表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]50 . 进厂物料检验日报表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]51 . 进厂零件检验情况报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]52 . 零件检验表（1）

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]53 . 零件检验表（2）

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]54 . 原材料检验表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]55 . 原材料进厂检验记录表（1）

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]56 . 原材料进厂检验记录表（2）

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]57 . 进厂零件验收表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]58 . 过程异常联络单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]59 . QA检查记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]60 . 检验通知单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]61 . 检验委托单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]62 . 成品检验汇总表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]63 . 不良物料处理流程

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]64 . 管理评定质量改进措施记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]65 . 外部投诉处理记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]66 . 不合格报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]67 . 纠正措施记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]68 . 预防措施记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]69 . 供应商品质检验记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]70 . 供应商质量统计表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]71 . 进料检验记录

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]72 . 半成品检验记录

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]73 . 成品检验记录

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]74 . 紧急放行产品申请单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]75 . 不合格品报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]76 . 设计开发任务书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]77 . 设计开发方案

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]78 . 设计开发计划书

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]79 . 设计开发输入清单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]80 . 设计开发信息联络单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]81 . 设计开发评审报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]82 . 设计开发验证报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]83 . 设计开发输出清单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]84 . 试产报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]85 . 试产总结报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]86 . 新产品鉴定报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]87 . 品质异常联络书统计分析

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]88 . 5S 审核清单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]89 . 5S识别物品系统表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]90 . 5S划线系统表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]91 . 5S 推广活动表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]92 . 5S 训练计划表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]93 . 5S行动计划表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]94 . 5S工作环境的安全及健康问题

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]95 . 5S规范示例

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]96 . 5S管理检查要点

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]97 . 办公区5S核查要点

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]98 . 车间5S规范表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]99 . 目视管理与5S标准化要点

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]100 . 看板管理表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]101 . 质量成本费用汇总归集

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]102 . 质量成本状况月报表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]103 . 质量成本反馈表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]104 . 年度质量成本计划

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]105 . 禁止标识

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]106 . 警告标识

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]107 . 危险标识

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]108 . 消防安全标识

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]109 . 指令标识

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]110 . 品质常用图表 - 线性流动

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]111 . 品质常用图表 - 垂直流动

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]112 . 品质常用图表 - 循环流动

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]113 . 品质常用图表 - 交互作用

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]114 . 品质常用图表 - 合力作用

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]115 . 品质常用图表 - 改变方向

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]116 . 品质常用图表 - 杠杆作用/平衡

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]117 . 品质常用图表 - 相互关系

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]118 . 品质常用图表 - 过程

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]119 . 品质常用图表 - 分割

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]120 . 样品成本统计表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]121 . 样品修改通知单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]122 . 样品追踪单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]123 . 质量记录移交表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]124 . 质量记录借阅登记表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]125 . 质量记录处理审批表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]126 . 检测工具履历卡

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]127 . 测量监控设备一览表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]128 . 检测校准计划

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]129 . 内校记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]130 . 购置检测设备申请表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]131 . 检测设备送检通知单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]132 . 检测设备处置单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]133 . 检测设备报废通知单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]134 . 检测设备封存申请单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]135 . 检测设备启封申请单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]136 . 检测设备报废申请单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]137 . 质量信息传递表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]138 . 计量管理导入步骤表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]139 . 质量信息反馈单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]140 . 呆废料处理申请单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]141 . 呆废料处理报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]142 . 合格外包商名单

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]143 . 外包商调查表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]144 . 外包商业绩评定表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]145 . 外包产品检验表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]146 . 不合符合项报告表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]147 . 不合格项分布表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]148 . 内部质量审核流程图

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]149 . 年度内审计划

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]150 . 内审检查表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]151 . 内审首（末）次会议签到表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]152 . 内部审核报告表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]153 . 内部审核不符合项报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]154 . 文件发放、回收记录表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]155 . 管理评审计划

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]156 . 管理评审报告

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]157 . ISO9000工作计划表

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]158 . ISO培训计划表